为加强财务报账沟通，提高工作效率，自确定项目会计及相应项目分工后，我们小组建起了五分公司拨款交流群。将各项目经办人员拉入群后，对拨款单据中的易错点进行反复强调，避免犯一些细节上的错误。后期在接收计划及审核单据的过程中，任何经办人员单据出现的问题，我们都会将其拍照后发到群内进行披露，并及时与相应人员进行沟通，说明错误原因及正确做法，督促其尽快整改；同时也能警醒群内其他项目经办人员参照并自我检查，汲取经验教训，避免犯相同错误。          
       由于沟通及时，纠错及时，本月成本核算部传递来的单据整理的井然有序，均按分公司及项目进行分类，并将拨款单据按计划单上的序号进行编号、排列，且较为及时地传递到了各分公司窗口。本月拨款单据的出错率较前两个月份明显下降，如项目经理和分管领导漏签字问题，多份单据集中开票问题，发票金额少开或多开的问题等均有较大改善。
       举一反三，我们对本月退回成本核算部单据的记录进行整理后，找出单据出现的问题进行梳理：一是存在计划单与其对应的拨款单据分包商名称及合同金额不一致、分包商名称出现错别字的情况；二是汇总各项目电子版计划单时，发现传递到财务处的电子版计划单不完整，某些项目的计划单未进行归集；三是发票备注栏内工程名称错误；货物或应税劳务、服务名称处开具错误；以及发票毁损、发票章加盖不清晰、错盖其他公司发票章、打印不完整等等问题仍然存在；四是单据签字审批及不同类型调账业务处理流程存在的问题。
       针对存在的问题，我们在群里强调经办人员在填制计划单时务必保证填写的内容准确无误，打印前一定做好复核工作。将计划单传递至财务处前仔细核对，保证其归集的电子版与纸质版计划单是完整的、一一对应的；传递至财务处后，各项目会计务必从传递到财务处的压缩包中取得电子版计划单，并再次进行核对，发现计划单仍有缺漏的及时反馈，并提醒项目经办人员务必将电子版计划单传递至古瑞静处进行汇总，无需私发项目会计。成本核算部要将发票作为其部门的审核要点；对于不同类型的调账业务要及时正确处理。   
       我们把这些存在的问题发到群里，起到培训和纠错的作用，既普及了财务知识，又促进了工作。经过这件事，我们深刻体会到“做企业要多学习、多沟通、多交流、多分享，善于汲取别人的经验教训。”教诲是多么的重要。